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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	11027	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA DA SEC. SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2229/2019 E ORDEM DE COMPRA 3831/2019.	38,90	38,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA DA SEC. SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2229/2019 E ORDEM DE COMPRA 3831/2019.	38,90
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/17675 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.		38,90
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330022 PAGTO. REF. EMPENHO 011027/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			38,90
TOTAL		38,90	38,90	38,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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