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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FLAVIO KUMM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11031 Data de lançamento: 26/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MONTAGEM GANCHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MONTAGEM DE GANCHOS EM ESPIAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1034/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3835/2019. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2019 SERVIÇO MONTAGEM GANCHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MONTAGEM DE GANCHOS EM ESPIAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1034/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3835/2019. 100,00
30/08/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MONTAGEM DE GANCHOS EM ESPIAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1034/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3835/2019. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 100,00
13/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854158 PAGTO. REF. EMPENHO 011031/2019 FLAVIO KUMM ME - 641 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.