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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11036	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA, DESCARGA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1025/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3839/2019.	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	SERVIÇO SOLDA, DESCARGA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1025/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3839/2019.	460,00
30/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1025/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3839/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		460,00
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854159 PAGTO. REF. EMPENHO 011036/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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