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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPERMERCAO SCOTTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11040	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 360ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73-2018, MEMORANDO SS/AB 2066/2019.	6,05	242,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 360ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73-2018, MEMORANDO SS/AB 2066/2019.	242,00
29/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/17112 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		242,00
03/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011040/2019 SUPERMERCAO SCOTTA LTDA - 21398			242,00
TOTAL		242,00	242,00	242,00
SALDO A PAGAR				0,00