| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 11041 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, cabo de madeira 1,20m. | 12,99 | 64,95 |
| 200.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros | 1,98 | 396,00 |
| 150.00 | Sacos de lixo com capacidade de 30 litros | 1,09 | 163,50 |
| 254.00 | Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2018, MEMORANDO SS/AB 1078/2019. | 1,48 | 375,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, cabo de madeira 1,20m. Sacos de lixo com capacidade de 100 litros Sacos de lixo com capacidade de 30 litros Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2018, MEMORANDO SS/AB 1078/2019. | 1.000,37 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/30833; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 1.000,37 | ||
| 04/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011041/2019 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 | 1.000,37 | ||
| TOTAL | 1.000,37 | 1.000,37 | 1.000,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
