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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11056	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1037/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3855/2019.	222,00	222,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1037/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3855/2019.	222,00
30/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1037/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3855/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		222,00
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854163 PAGTO. REF. EMPENHO 011056/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			222,00
TOTAL		222,00	222,00	222,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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