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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11057	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO, ROLO FITA, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME ORDEM DE COMPRA 3856/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1037/2019.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	PEÇAS, CABO, ROLO FITA, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME ORDEM DE COMPRA 3856/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1037/2019.	250,00
30/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME ORDEM DE COMPRA 3856/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1037/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 025.715.305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		250,00
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854163 PAGTO. REF. EMPENHO 011057/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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