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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11058	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 150 HAMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME ORDEM DE COMPRA 3857/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1036/2019.	635,00	635,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	BATERIA 150 HAMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME ORDEM DE COMPRA 3857/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1036/2019.	635,00
30/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME ORDEM DE COMPRA 3857/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1036/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 025.714.891 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		635,00
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854163 PAGTO. REF. EMPENHO 011058/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			635,00
TOTAL		635,00	635,00	635,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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