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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11059	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TINTA, THINNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1033/2019 E ORDEM DE COMPRA 3860/2019.	663,00	663,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	OUTROS, TINTA, THINNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1033/2019 E ORDEM DE COMPRA 3860/2019.	663,00
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/58 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		663,00
04/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310958 PAGTO. REF. EMPENHO 011059/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			663,00
TOTAL		663,00	663,00	663,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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