Nome do Credor: AMILSUL IMPERMEABILIZANTES LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11060
Data de lançamento:
26/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, HYPERDESMO CLASSIC 25 KG CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2019 E ORDEM DE COMPRA 3861/2019.
957,00
1.914,00
5.00
OUTROS, FITA AUTO ADERENTE 20 CM ALUMINIO
80,00
400,00
90.00
OUTROS, HIPERSEAL SACHE CINZA
47,00
4.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2019
OUTROS, HYPERDESMO CLASSIC 25 KG CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2019 E ORDEM DE COMPRA 3861/2019. OUTROS, FITA AUTO ADERENTE 20 CM ALUMINIO OUTROS, HIPERSEAL SACHE CINZA
6.544,00
03/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12580 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
6.544,00
16/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011060/2019
AMILSUL IMPERMEABILIZANTES LTDA EPP - 28208
6.544,00
TOTAL
6.544,00
6.544,00
6.544,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
