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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	1.000,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		260,00
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2019 - REF. JANEIRO/2019 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			260,00
12/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		105,00
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			105,00
19/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		200,00
25/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901134 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			200,00
16/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		190,00
18/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329331 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			190,00
07/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
17/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2019 - REF. MAIO/2019 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			35,00
11/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		60,00
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329669 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			60,00
09/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
24/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329776 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			70,00
06/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
13/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		10,00
20/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329899 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			70,00
20/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329955 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			10,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00