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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	116	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO . VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO . VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	2.100,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE.		195,03
06/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. JANEIRO/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			195,03
19/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE.		78,57
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE.		123,54
27/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854262 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			78,57
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			123,54
20/03/2019	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETA´RIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		40,33
27/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310660 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. MARÇO/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			40,33
28/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		123,54
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310692 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. MARÇO/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			123,54
22/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		24,70
26/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004992 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. ABRIL/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			24,70
30/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		135,38
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854095 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. ABRIL/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			135,38
24/05/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO . VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. MAI/19.		61,17
27/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. MAIO/2019.		117,62
28/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310853 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO . VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. MAI/19.			61,17
06/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853344 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. MAIO/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			117,62
19/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. JUNHO/2019		46,78
27/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.JUNHO/2019		117,62
27/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005040 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. JUNHO/2019			46,78
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854531 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.JUNHO/2019			117,62
24/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. JULHO/2019.		494,47
31/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853394 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. JULHO/2019.			494,47
14/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.AGOSTO/19.		45,56
22/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. AGOSTO/2019.		126,69
26/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005115 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. AGOSTO/2019 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			45,56
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854720 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. AGOSTO/2019.			126,69
23/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.SETEMBRO/PADARIA COMUNITÁRIA		369,00
26/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311004 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.SETEMBRO/PADARIA COMUNITÁRIA			369,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00