Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PASSAGEM AÉREA P/BRASÍLIA-DF
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2019, CFE MEMORANDO SAP 427/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2019.
1.961,04
1.961,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2019
OUTROS, PASSAGEM AÉREA P/BRASÍLIA-DF
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2019, CFE MEMORANDO SAP 427/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2019.
1.961,04
27/08/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2019, CFE MEMORANDO SAP 427/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.961,04
29/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011693/2019
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
1.961,04
TOTAL
1.961,04
1.961,04
1.961,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
