Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11694	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 662 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 429/2019.ORDEM DE COMPRA 3865/2019.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 662 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 429/2019.ORDEM DE COMPRA 3865/2019.	140,00
28/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025709627 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAP VALDIR OLAVO LAGEMANN.		140,00
30/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310947 PAGTO. REF. EMPENHO 011694/2019 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®