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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11695	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHO HP 662, HP 74 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP 429/2019.ORDEM DE COMPRA 3866/2019.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	OUTROS, CARTUCHO HP 662, HP 74 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP 429/2019.ORDEM DE COMPRA 3866/2019.	170,00
28/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025709721 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		170,00
30/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310947 PAGTO. REF. EMPENHO 011695/2019 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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