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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 117 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 1.000,00
15/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.JANEIRO/18. 155,00
17/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. JANEIRO/2019 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 155,00
19/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
21/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 280,00
25/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
27/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
27/02/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329089 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 120,00
08/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329153 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
19/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
21/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901135 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
08/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
10/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329265 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. ABRIL/2019 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 140,00
30/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
07/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329381 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. ABRIL/2019 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 35,00
28/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 45,00
30/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329589 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 45,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.