Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. |
1.000,00 |
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15/01/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.JANEIRO/18. |
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155,00 |
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17/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328890
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. JANEIRO/2019
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 |
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155,00 |
19/02/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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280,00 |
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21/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329059
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 |
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280,00 |
25/02/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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35,00 |
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27/02/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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120,00 |
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27/02/2019 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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120,00 |
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07/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329089
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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35,00 |
07/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329111
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 |
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120,00 |
08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329153
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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120,00 |
19/03/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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70,00 |
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21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901135
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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70,00 |
08/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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140,00 |
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10/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329265
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. ABRIL/2019
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 |
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140,00 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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35,00 |
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07/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329381
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. ABRIL/2019
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 |
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35,00 |
28/05/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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45,00 |
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30/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329589
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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45,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |