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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	11766	Data de lançamento:	29/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:	4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA PROPOSTA 431000171219163511 COM O FNS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A, CFE MEMORANDO SF 068/2019 E GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO CÓDIGO 28852-7 DE AGOSTO/2019.	0,00	8.209,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA PROPOSTA 431000171219163511 COM O FNS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A, CFE MEMORANDO SF 068/2019 E GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO CÓDIGO 28852-7 DE AGOSTO/2019.	8.209,05
29/08/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA PROPOSTA 431000171219163511 COM O FNS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A, CFE MEMORANDO SF 068/2019 E GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO CÓDIGO 28852-7 DE AGOSTO/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		8.209,05
30/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011766/2019 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 16333			8.209,05
TOTAL		8.209,05	8.209,05	8.209,05
SALDO A PAGAR				0,00