Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	11767	Data de lançamento:	29/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:	4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA PROPOSTA 11747875000117005 COM O FNS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE, CFE MEMORANDO SF 069/2019 E GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO CÓDIGO 28852-7 DE AGOSTO/2019.	0,00	1.553,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA PROPOSTA 11747875000117005 COM O FNS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE, CFE MEMORANDO SF 069/2019 E GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO CÓDIGO 28852-7 DE AGOSTO/2019.	1.553,87
29/08/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA PROPOSTA 11747875000117005 COM O FNS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE, CFE MEMORANDO SF 069/2019 E GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO CÓDIGO 28852-7 DE AGOSTO/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		1.553,87
30/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011767/2019 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 16333			1.553,87
TOTAL		1.553,87	1.553,87	1.553,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®