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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11768	Data de lançamento:	29/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.	500,00
29/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/21559; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DECONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.		18,27
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853410 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/21559; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DECONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.			18,27
30/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.		143,17
10/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005173 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.			143,17
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/28974; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.		127,39
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/28975; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.		55,60
11/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853436 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/28974; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.			127,39
11/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853436 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/28975; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.			55,60
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/31399; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.		54,85
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/31398; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.		98,02
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854954 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/31399; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.			54,85
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854954 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/31398; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.			98,02
30/12/2019	LIQUIDADO onforme Nota Fiscal Nº U/35752; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19.		2,70
10/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311200 LIQUIDADO onforme Nota Fiscal Nº U/35752; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19.			2,70
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00