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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	11773	Data de lançamento:	30/08/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO ATÉ O AEROPORTO EM PORTO PARA EMBARQUE À BRASÍLIA/DF, NO DIA 02/09/2019, COM SAÍDA ÀS 11HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 438/2019.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO ATÉ O AEROPORTO EM PORTO PARA EMBARQUE À BRASÍLIA/DF, NO DIA 02/09/2019, COM SAÍDA ÀS 11HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 438/2019.	154,00
30/08/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO ATÉ O AEROPORTO EM PORTO PARA EMBARQUE À BRASÍLIA/DF, NO DIA 02/09/2019, COM SAÍDA ÀS 11HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 438/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		154,00
02/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011773/2019 TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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