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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11778	Data de lançamento:	30/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	HP LASER JET PRO MFP M426DW TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085-2018, MEMORANDO SAP 440/2019.	140,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2019	HP LASER JET PRO MFP M426DW TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085-2018, MEMORANDO SAP 440/2019.	420,00
02/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025782887 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		420,00
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005156 PAGTO. REF. EMPENHO 011778/2019 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - 27158			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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