Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11787
Data de lançamento:
30/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2301/19.
0,00
805,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2301/19.
805,80
30/08/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2301/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/731 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
805,80
11/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330054, 330053
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2301/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/731 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
793,71
11/09/2019
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11787/2019
12,09
TOTAL
805,80
805,80
805,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
