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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA MARIANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11799	Data de lançamento:	30/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, CFE MEMORANDO SS/AB 2295/2019.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2019	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, CFE MEMORANDO SS/AB 2295/2019.	270,00
17/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/19; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		270,00
22/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011799/2019 PATRICIA MARIANI - 28064			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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