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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANE PESSOA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	1.000,00
29/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
12/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		175,00
06/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328935 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2019 - REF. JANEIRO/2019 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			35,00
06/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329028 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			175,00
11/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901108 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2019 - REF. MARÇO/2019 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			35,00
26/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		240,00
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329183 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			35,00
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2019 - REF. MARÇO/2019 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			240,00
30/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
07/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329382 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2019 - REF. ABRIL/2019 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			35,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329413 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2019 - REF. MAIO/2019 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			70,00
28/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		165,00
29/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329588 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			165,00
11/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		210,00
14/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329674 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			210,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00