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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARISANE BRIDI OPPELT

Dados do Empenho

Número do empenho:	11800	Data de lançamento:	30/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 06/06 E 18/08/2019, DURANTE CURSOS EM CRUZ ALTA NA 9ª CRS, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº SS/AB 2290/2019.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2019	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 06/06 E 18/08/2019, DURANTE CURSOS EM CRUZ ALTA NA 9ª CRS, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº SS/AB 2290/2019.	60,00
30/08/2019	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 06/06 E 18/08/2019, DURANTE CURSOS EM CRUZ ALTA NA 9ª CRS, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº SS/AB 2290/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		60,00
16/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330079 PAGTO. REF. EMPENHO 011800/2019 MARISANE BRIDI OPPELT - 4244			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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