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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11805	Data de lançamento:	30/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,53	24.710,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	24.710,00
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196018; 001/196971; 001/195975; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19.		1.889,52
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862270 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196018; 001/196971; 001/195975; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19.			1.889,52
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/204028; 001/202316; 001/200976; 001/197679; 001/203906; 001/201082; 001/198743; 001/204052; 001/201185; 001/198333; 001/203003; 001/199854; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.		7.677,05
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862371 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/204028; 001/202316; 001/200976; 001/197679; 001/203906; 001/201082; 001/198743; 001/204052; 001/201185; 001/198333; 001/203003; 001/199854; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.			7.677,05
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/210374; 001/208560; 001/207352; 001/210419; 001/208395; 001/205633; 001/207735; 001/205710; 001/210546; 001/209334; 001/206462 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.		6.964,80
07/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862463 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/210374; 001/208560; 001/207352; 001/210419; 001/208395; 001/205633; 001/207735; 001/205710; 001/210546; 001/209334; 001/206462 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.			6.964,80
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/216125; 001/213278; 001/214708; 001/211714; 001/216875; 001/215261; 001/213223; 001/216333; 001/212970; 001/215517; 001/212340; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.		6.082,35
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862556 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/216125; 001/213278; 001/214708; 001/211714; 001/216875; 001/215261; 001/213223; 001/216333; 001/212970; 001/215517; 001/212340; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.			6.082,35
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/219763; 001/218353; 001/218014; 001/219376; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		2.058,22
18/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO	-38,06
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862628 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/219763; 001/218353; 001/218014; 001/219376; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			2.058,22
TOTAL		24.671,94	24.671,94	24.671,94
SALDO A PAGAR				0,00