Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
4.510,00 |
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30/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/102905; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. |
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91,12 |
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09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/102905; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. |
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91,12 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112147; 071/106658 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
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451,10 |
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08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112147; 071/106658 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
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451,10 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/114641; 071/114740; 072/114289; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
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520,91 |
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07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/114641; 071/114740; 072/114289; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
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520,91 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/122074; 071/117033; 071/120528 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
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569,95 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/122074; 071/117033; 071/120528 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
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569,95 |
26/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127100; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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180,40 |
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26/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-2.696,52 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127100; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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180,40 |
TOTAL |
1.813,48 |
1.813,48 |
1.813,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.