Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ESOCIAL: SIMPLIFICAÇÕES SINALIZADAS E A MIGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EFD-REINF, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO INTERNO 005/2019. SAÍDA DIA 09/09 ÀS 14:00 HRS E RETORNO DIA 10/09 ÀS 22:00 HORAS.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ESOCIAL: SIMPLIFICAÇÕES SINALIZADAS E A MIGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EFD-REINF, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO INTERNO 005/2019. SAÍDA DIA 09/09 ÀS 14:00 HRS E RETORNO DIA 10/09 ÀS 22:00 HORAS.
308,00
02/09/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ESOCIAL: SIMPLIFICAÇÕES SINALIZADAS E A MIGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EFD-REINF, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO INTERNO 005/2019. SAÍDA DIA 09/09 ÀS 14:00 HRS E RETORNO DIA 10/09 ÀS 22:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
308,00
09/09/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011835/2019
FRANCIELE ELISA CORNELIUS - 16171
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
