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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11861	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BUCHAS, BANDEJA, PIVO, MACACO, KIT EMBREAG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1043/2019, ORDEM DE COMPRA 3917/2019.	1.360,00	1.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	PEÇAS, BUCHAS, BANDEJA, PIVO, MACACO, KIT EMBREAG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1043/2019, ORDEM DE COMPRA 3917/2019.	1.360,00
09/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/516 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.360,00
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854165 PAGTO. REF. EMPENHO 011861/2019 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			1.360,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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