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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11862	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM G DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34-2019, MEMORANDO SS/AB 2318/2019.	8,40	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM G DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34-2019, MEMORANDO SS/AB 2318/2019.	840,00
16/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5623; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		840,00
19/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330097 PAGTO. REF. EMPENHO 011862/2019 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME - 24415			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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