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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11867	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADA NO SETOR DE PROTOCOLOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 125/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3894/2019.	310,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADA NO SETOR DE PROTOCOLOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 125/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3894/2019.	310,00
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/518; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE OBRAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MARCELO GUNCHOROSKI.		310,00
07/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854180 PAGTO. REF. EMPENHO 011867/2019 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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