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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11868	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ENGENHARIA, CFE MEMORANDO SF 435/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3895/2019.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ENGENHARIA, CFE MEMORANDO SF 435/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3895/2019.	100,00
23/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/519; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		100,00
26/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311001 PAGTO. REF. EMPENHO 011868/2019 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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