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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11870	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR SE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE MEMORANDO SAP 434/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3896/2019.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR SE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE MEMORANDO SAP 434/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3896/2019.	480,00
23/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/517; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		480,00
26/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311001 PAGTO. REF. EMPENHO 011870/2019 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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