Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11878
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
MATERIAL HOSPITALAR, AGULHA DESC. 13X4,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE AGULHA DESCARTÁVEL DESTINADAS PARA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2278/2019 E ORDEM DE COMPRA 3926/2019.
0,15
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
MATERIAL HOSPITALAR, AGULHA DESC. 13X4,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE AGULHA DESCARTÁVEL DESTINADAS PARA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2278/2019 E ORDEM DE COMPRA 3926/2019.
300,00
06/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62696 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
139,50
12/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62696 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
139,50
27/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63101; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
160,50
04/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63101; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
160,50
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
