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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11879	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:	Trabalho
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento do Trabalho
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SINE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 343 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NYKON DESTINADO PARA USO NOS ATENDIMENTOS E REGISTROS JUNTO AO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 482/2019.ORDEM DE COMPRA 3900/2019.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	OUTROS, CARIMBO NYKON 343 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NYKON DESTINADO PARA USO NOS ATENDIMENTOS E REGISTROS JUNTO AO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 482/2019.ORDEM DE COMPRA 3900/2019.	70,00
04/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1214 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		70,00
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005144 PAGTO. REF. EMPENHO 011879/2019 NOELI BUCKER VIANA - 25083			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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