Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11880	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BRINQUEDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA USO EM TESTES FONOAUDIOLÓGICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2277/2019 E ORDEM DE COMPRA 3927/2019.	137,68	137,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	OUTROS, BRINQUEDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA USO EM TESTES FONOAUDIOLÓGICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2277/2019 E ORDEM DE COMPRA 3927/2019.	137,68
08/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026291521; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		137,68
16/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330218 PAGTO. REF. EMPENHO 011880/2019 MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME - 4381			137,68
TOTAL		137,68	137,68	137,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®