Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11884
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML PARA USO NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 419/2019.ORDEM DE COMPRA 3904/2019.
2,55
25,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
OUTROS, COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML PARA USO NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 419/2019.ORDEM DE COMPRA 3904/2019.
25,50
03/09/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML PARA USO NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 419/2019.ORDEM DE COMPRA 3904/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 97.096 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
25,50
09/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011884/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
25,50
TOTAL
25,50
25,50
25,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
