Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11886
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
OUTROS, CERA INCOLOR INGLEZA MAX 750 ML
9,20
441,60
12.00
OUTROS, AJAX FRESH 500 ML
4,99
59,88
1.00
OUTROS, REMOVEDOR CERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 419/2019.ORDEM DE COMPRA 3905/2019.
10,49
10,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
OUTROS, CERA INCOLOR INGLEZA MAX 750 ML OUTROS, AJAX FRESH 500 ML OUTROS, REMOVEDOR CERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 419/2019.ORDEM DE COMPRA 3905/2019.
511,97
03/09/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 419/2019.ORDEM DE COMPRA 3905/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 97.098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
511,97
09/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011886/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
511,97
TOTAL
511,97
511,97
511,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
