Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11899
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, SONDA URETRAL Nº 14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SONDAS RETRAL DESTINADAS PARA O AMBULATÓRIO DO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2248/2019.ORDEM DE COMPRA 3909/2019.
0,75
37,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
OUTROS, SONDA URETRAL Nº 14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SONDAS RETRAL DESTINADAS PARA O AMBULATÓRIO DO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2248/2019.ORDEM DE COMPRA 3909/2019.
37,50
06/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62667 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
37,50
12/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011899/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
37,50
TOTAL
37,50
37,50
37,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
