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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANELISE MALDANER

Dados do Empenho
Número do empenho: 119 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 1.000,00
15/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.JAN/2018. 175,00
21/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328889 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2019 - REF. JANEIRO/2019 ANELISE MALDANER - 20266 175,00
26/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
29/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329182 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
23/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
02/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2019 - REF. ABRIL/2019 ANELISE MALDANER - 20266 120,00
07/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
14/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329412 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2019 - REF. MAIO/2019 ANELISE MALDANER - 20266 70,00
21/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
24/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329567 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
18/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
25/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329707 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
15/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
19/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329835 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
13/08/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
16/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329947 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
20/08/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
26/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329969 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
10/09/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
13/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330067 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
08/10/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 10,00
09/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330165 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 10,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.