Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11900
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LUVAS, LIDOCAINA GELEIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2242/2019.ORDEM DE COMPRA 3910/2019.
159,30
159,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
OUTROS, LUVAS, LIDOCAINA GELEIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2242/2019.ORDEM DE COMPRA 3910/2019.
159,30
06/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62680 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
69,48
12/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62680 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
69,48
18/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62833; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
89,82
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62833; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
89,82
TOTAL
159,30
159,30
159,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
