Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11901
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, CUBA REDONDA 9X4,5CM 240 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBAS REDONDAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2241/2019.ORDEM DE COMPRA 3911/2019.
20,76
83,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
OUTROS, CUBA REDONDA 9X4,5CM 240 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBAS REDONDAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2241/2019.ORDEM DE COMPRA 3911/2019.
83,04
27/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63066; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
83,04
04/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011901/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
83,04
TOTAL
83,04
83,04
83,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
