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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU

Dados do Empenho
Número do empenho: 11903 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ENCAMINHAMENTO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMPLACAMENTO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER DA APAE, CFE MEMORANDO AS Nº 488/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3913/2019. 189,70 189,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 SERVIÇO ENCAMINHAMENTO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMPLACAMENTO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER DA APAE, CFE MEMORANDO AS Nº 488/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3913/2019. 189,70
04/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/076 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 189,70
12/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005143 PAGTO. REF. EMPENHO 011903/2019 SIDNEI PAULO DE ABREU - 17459 189,70
TOTAL 189,70 189,70 189,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.