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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU

Dados do Empenho

Número do empenho:	11903	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ENCAMINHAMENTO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMPLACAMENTO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER DA APAE, CFE MEMORANDO AS Nº 488/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3913/2019.	189,70	189,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	SERVIÇO ENCAMINHAMENTO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMPLACAMENTO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER DA APAE, CFE MEMORANDO AS Nº 488/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3913/2019.	189,70
04/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/076 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		189,70
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005143 PAGTO. REF. EMPENHO 011903/2019 SIDNEI PAULO DE ABREU - 17459			189,70
TOTAL		189,70	189,70	189,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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