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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052

Dados do Empenho
Número do empenho: 11910 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CABEAMENTO TELEFONE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CABEAMENTO TELEFÔNICO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2250/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3964/2019. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 SERVIÇO CABEAMENTO TELEFONE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CABEAMENTO TELEFÔNICO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2250/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3964/2019. 230,00
18/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/61; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 230,00
26/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011910/2019 FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.