Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
11912
Data de lançamento:
04/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3965/2019.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3965/2019.
80,00
18/09/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/59; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
80,00
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011912/2019
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
