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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052

Dados do Empenho
Número do empenho: 11912 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3965/2019. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3965/2019. 80,00
18/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/59; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 80,00
26/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011912/2019 FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.