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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11922	Data de lançamento:	04/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PNEU CARRINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO DA EQUIPE DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1046/2019.ORDEM DE COMPRA 3972/2019.	53,00	53,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2019	OUTROS, PNEU CARRINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO DA EQUIPE DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1046/2019.ORDEM DE COMPRA 3972/2019.	53,00
16/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/411; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		53,00
26/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011922/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			53,00
TOTAL		53,00	53,00	53,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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