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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11924	Data de lançamento:	04/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, FIO, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 098/4ºPELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3973/2019.	1.362,25	1.362,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2019	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, FIO, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 098/4ºPELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3973/2019.	1.362,25
09/09/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 098/4ºPELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3973/2019.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 60807 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.362,25
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011924/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.362,25
TOTAL		1.362,25	1.362,25	1.362,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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