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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11933 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FIO, LIXA, CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REFORMA DO ESF HERMANY CFME ORDEM DE COMPRA 3936/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2281/2019. 119,45 119,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FIO, LIXA, CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REFORMA DO ESF HERMANY CFME ORDEM DE COMPRA 3936/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2281/2019. 119,45
10/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11583 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 119,45
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011933/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 119,45
TOTAL 119,45 119,45 119,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.