Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11934
Data de lançamento:
04/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BROXA, MASSA FINA, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA REFORMA NO ESF HERMANY, CFME ORDEM DE COMPRA 3937/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2283/2019.
134,00
134,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, BROXA, MASSA FINA, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA REFORMA NO ESF HERMANY, CFME ORDEM DE COMPRA 3937/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2283/2019.
134,00
10/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11582 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
134,00
18/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011934/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
134,00
TOTAL
134,00
134,00
134,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
