| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 11934 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, BROXA, MASSA FINA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA REFORMA NO ESF HERMANY, CFME ORDEM DE COMPRA 3937/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2283/2019. | 134,00 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | MATERIAIS DIVERSOS, BROXA, MASSA FINA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA REFORMA NO ESF HERMANY, CFME ORDEM DE COMPRA 3937/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2283/2019. | 134,00 | ||
| 10/09/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11582 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 134,00 | ||
| 18/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011934/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
