Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11935 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FIO, ADESIVO, LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REFORMA DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO 3938/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2313/2019. |
196,10 |
196,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FIO, ADESIVO, LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REFORMA DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO 3938/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2313/2019. |
196,10 |
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| 10/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11584 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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196,10 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011935/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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196,10 |
| TOTAL |
196,10 |
196,10 |
196,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
